Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум программистов > 1C: Предприятие, SAP, ERP и учётные системы > Комплексная, проблема списания материалов на Опт..

Автор: Angel_X 27.8.2009, 10:35

Приветствую    У меня возникла такая проблема: 1) База Комплексная, и занимается исключительно Оптовой торговлей... 2) Сама проблема в том что мы купили Сканер, оприходывали его на 10.6 счет... потом сделали на  основании прихода документ Счет фактуру... на следующий день выяснилось что Сканер не рабочий... и приходится делать возврат поставщику, при документе возврата он списывает следующими проводками(разбивает на счета): Д            К             Сумма 76.2 -> 41.1            76.2 -> 91.1          без НДС 76.2 -> 68.2          с НДС 60.1 -> 76.2          Общая стоимость H02.02.1 Документ проводит, но на основании Счет фактуру делать не хочет, т.к. нет списания по 10 счету... Вопрос как это реализовать ??? Зарание СПС!!!

Автор: AkelaSQL 27.8.2009, 10:55

Для того чтобы списать с 10 счёта, сначала нужно его туда оприходовать. Для этого сканер должен быть заведен в справочнике Номенклатура с значением реквизита Вид ТМЦ отличным от товара. А в приходном документе, в ТЧ, выбран Вид ТМЦ "Материалы", а не "Товар".

Автор: Angel_X 27.8.2009, 11:08

Сорри...  Товар был заведен в Номенклатуре(указано что "Товар пр.") в ТЧ указан счет 10.6, ещё впрос что такое Счет НУ ??? далее сделана счет фактура, сделали возрат, а счет фактура на возврат не делается, её просто нету в документе возврата как это сделано в Приходе...  Ещё в документе Возрата есть кнопка "Основание" там 2 строки выбора, Поступление ТМЦ и ТМЦ(Розница).... Начнем попорядку, сделали приход Документом "Поступление(ОС, НМА, услуги и пр.), далее на основании его сделали документ Счет-фактура полученный, далее Бухгалтер создал отдельный документ Возврат поставщику (купля-продажа), в основании его ни чего не стоит... списание данного материала происходит по схеме приведенной в 1 посту... Документ проводится, можно распечатать форму "Торг-12", но нам ещё нужна счет фактура... и что бы списание было по 10.6 счету... т.к. списывается только сумма без НДС, то есть получается мы должны заплатить НДС сами, вот как сделать что бы и НДС списался в обратку + мы смогли распечатать счет фактуру... у меня только 1 мысль, может правильно думаю... сделать в выборку "Основания" документа возврата журнал поступления, что бы можно было указать документ основания прихода метериала, и дописать код на формирование счет-фактуры... гемару конечно будет, но это единственный вариант который я вижу...

Автор: Urfin 27.8.2009, 11:12

не знаю как у вас, а у нас, чтобы вернуть товар поставщику: на основании Приходной Накладной делается Возвратная Накладная (поставщику). ну уж никак не счет-фактура... Добавлено через 2 минуты и 52 секунды что вам мешает вручную сделать счет-фактуру? религия?

Автор: AkelaSQL 27.8.2009, 11:23

Каким документом Вы оформили приход сканера?

Автор: Angel_X 27.8.2009, 11:38

написал выше, просто предыдущий пост отредактировал...

Автор: AkelaSQL 27.8.2009, 12:43

Приход товаров и материалов нужно оформлять документом "Поступление ТМЦ"!!!

Автор: Angel_X 27.8.2009, 14:05

Цитата(AkelaSQL @ 27.8.2009,  12:43) Приход товаров и материалов нужно оформлять документом "Поступление ТМЦ"!!! То же самое я и хочу сказать завтра Бухгалтеру    СПС за помошь, сам разобрался, просто Бухгалтер утверждал что именно так надо делать через Поступление (ОС......), а не через ТМЦ... Проблема там по проводкам видимо, завтра с ней переговорю, если что отпишу.... P.S. пока что тему не удаляйте...

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)